甘肃(兰州)国际陆港管理委员会2025年预算情况说明
时间：2025-02-12
作者：
阅读 次
目录
第一部分 2025年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2025年预算支出明细及绩效目标
一、部门（单位）职责
1、负责贯彻执行国家、省市关于园区的方针政策和法律法规，研究拟订园区发展规划并组织实施。
2、负责打造国际陆港枢纽。
3、负责规划拟定、建设开发、招商引资、企业指导和园区管理等工作。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
甘肃(兰州)国际陆港管理委员会，县级建制，财政全额拨款，为市政府直属事业单位。
2、人员设置情况
单位编制80名，领导职数5名，其中：管委会主任1名（正处级），纪工委书记1名（副处级），副主任3名（副处级）；内设机构按8个设置，核定科级领导职数26名，其中：正科级10名（含纪工委副书记2名），副科级16名。
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)
（一）收入预算
2024年收入预算1384.15万元，较上年预算减少了71.3万元，减少的主要原因：一是本年度在职人员减少，基本支出减少，二是房租减少，项目支出减少。包括一般公共预算收入1384.15万元。
（二）支出预算
本单位2025年支出预算共安排资金1384.15万元，较上年减少71.3万元：其中本级支出1384.15万元、较上年减少71.3万元，减少的主要原因：一是本年度在职人员减少，基本支出减少，二是房租减少，项目支出减少。
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出932.79万元，其中本级支出932.79万元、明细如下：工资福利(统发)658.84万元；在职人员采暖补贴31.81万元；养老保险105.41万元；医疗保险33.44万元；公务员医疗补助18.25万元；在编在职人员住房公积金79.06万元；其他保险5.93万元；退休费0.05万元。
2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出67.44万元，其中本级支出67.44万元。明细如下：办公费13.95万元；水费1万元；电费1万元；邮电费1万元；差旅费4万元；培训费3.51万元；其他交通费1.44万元；公用取暖费28.33万元；工会经费3.2万元；福利费10.01万元。
3、增减变动说明。本部门（单位）2025年基本支出共支出1000.23万元，较上年减少41.89万元，变化的主要原因是本年度在职人员减少。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2025年共安排项目支出383.92万元：其中本级支出383.92万元。较上年减少29.41万元，变化的主要原因是房租减少。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出383.92万元。具体安排如下：甘肃(兰州)国际陆港物流园区服务费用2万元；土地集约利用评价及控祥规划经费16万元；陆港开发管理经费56万元；产业链招商专班及招商小组工作经费12万元；机关运行类项目-房租262.22万元；机关运行类项目-物业费22.7万元；机关运行类项目-法律顾问费5万元；服务机构运行类项目-水费1万元；服务机构运行类项目-电费7万元。
（2）项目分级情况：本部门（单位）2025年项目支出中本级支出383.92万元。
本单位2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元。
本单位2025年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元。
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费0万元。
本级“三公”经费支出0万元。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年本单位培训费支出预算3.51万元，较上年减少0.11万元，变化的主要原因是本年度在职人员减少。2025年本部门（单位）会议费支出预算0万元，较上年无变化。
1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排81.99万元，具体安排如下：办公费13.95万元；水电费2万元；邮电费1万元；差旅费4万元；福利费10.01万元；取暖费28.33万元；物业费22.7万元。
2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年减少1.38万元，变化的主要原因是办公费及福利费减少。
本单位2025年政府采购预算支出25.7万元，较上年减少32万元，变化的主要原因是本年度采购服务减少，具体安排如下：物业费22.7万元、产业链招商专班及招商小组工作经费3万元。
本单位2024年末国有资产总量100.29万元，其中固定资产90.19万元（包括设备47.48万元、图书、档案6.2万元，家具、用具、装具及动植物36.49万元），无形资产10.1万元。
十一、转移支付安排情况
本单位2025年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。其中本级支出0万元。
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
本单位重视财政资金的预算绩效工作，要求各处室及相关单位压实主体责任，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，将预算绩效理念融入预算编制、执行、结果各环节。
2.绩效目标管理方面
本单位强化绩效目标管理，组织专业人员对财政支出项目绩效目标申报表的编报进行了专业、详实的讲解，切实做到绩效目标设置明确，可衡量、可比较，清晰反映项目实施所达到的预算效果。
3.绩效运行监控方面
本单位把绩效监控工作列入重要绩效管理工作，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的手段，将编制预算绩效目标的项目纳入监控范围。对本年度项目进行了绩效监控，发现支出进度较慢的项目，督促业务处室加快了支出进度，确保支出率达标。
4.绩效评价管理方面
2023年本单位严格按照市财政局要求，按照资金量较大、代表性较强、社会关注度高的原则，从本级预算安排项目中选择了房租，涉及资金144.815万元。针对这个项目开展了支出绩效评价工作，对预算绩效进行了全面的量化评价，评价结果98分，等级为“优”。
5.绩效结果反馈与应用方面
绩效结果应用上，受评价体系科学性、评价机制合理性的限制，形成的评价结果的科学性和公正性有待提高。没真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。在编制2025年项目支出预算时，我单位认真审核申报项目，将项目支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩，凡达不到绩效目标或评价结果较差的项目，相应核减或取消项目预算。
（二）2025年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况
说明纳入本单位绩效目标管理的项目9个，涉及预算资金383.92万元，主要的项目支出有：甘肃(兰州)国际陆港物流园区服务费用2万元；土地集约利用评价及控祥规划经费16万元；陆港开发管理经费56万元；产业链招商专班及招商小组工作经费12万元；机关运行类项目-房租262.22万元；机关运行类项目-物业费22.7万元；机关运行类项目-法律顾问费5万元；服务机构运行类项目-水费1万元；服务机构运行类项目-电费7万元。其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出383.92万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位所属1个预算单位纳入单位整体支出绩效目标管理。
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
甘肃（兰州）国际陆港管理委员会2025年绩效目标.xlsx
2023年预算绩效评价.doc
下一篇
信息推荐
