甘肃(兰州)国际陆港管理委员会2021年部门预算说明

目   录

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2021年部门预算收支增减说明

四、机关运行经费安排

五、政府采购情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、部门预算绩效评价情况

八、专业名词解释

2021年度甘肃(兰州)国际陆港管理

委员会部门预算公开

一、部门职责

1、负责贯彻执行国家、省市关于园区的方针政策和法律法规，研究拟订园区发展规划并组织实施。

2、负责打造国际陆港枢纽。

3、负责规划拟定、建设开发、招商引资、企业指导和园区管理等工作。

二、机构设置情况

甘肃(兰州)国际陆港管理委员会，财政全额拨款事业单位，县级建制，为市政府直属事业单位。单位编制80名，领导职数5名，其中，党工委书记兼管委会主任1名，副主任4名。内设机构“一办七处”，分别为党政办公室、经济发展招商处、土地环保处、规划建设处、商务交通物流处、口岸外经处、财政金融处、大数据管理处，均为科级建制，现实有人员63名，预算编制人员44名。

三、2021年部门预算收支增减说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款收入550.82万元，比2020年预算减少23.99万元，减少了4.36%，减少的主要原因是：财政预算整体压缩，项目支出减少。

（一）基本支出

1、人员经费：我单位2021年基本支出中人员经费411.44万元。

2、公用经费:我单位2021年基本支出中公用经费54.88万元。

3、增减变动说明：我单位2021年基本支出经费466.32万元，2020年基本支出323.48万元，比上年增加预算142.84万元。原因为职工职工人数增加10人。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2021年市级财政预算项目支出84.5万元，全部为专项业务类项目支出，无改革发展类项目支出。2020年市级财政预算项目支出251.33万元，其中,专项业务类项目支出141.33元，改革发展类项目支出110万元。2021年市级财政预算项目支出与2020年相比，整体减少166.83万元，其中：专项业务类项目支出减少56.83万元，改革发展类项目支出减少110万元。减少主要原因是：财政预算整体压缩。

2、项目分级分类情况

（1）项目分类情况：我部门2021年部门专项业务类项目支出共计84.5万元，其中：服务大厅保障经费12万元、陆港开发建设管理经费60.5万元、法律顾问经费10万元、甘肃（兰州）国际陆港国家示范园区服务费2万元。

（2）项目分级情况：我部门2021年项目支出中本级支出84.5万元，无区级支出。

3、转移支付情况

我单位无转移支付安排情况。

4、政府性基金安排情况

我单位无政府性基金安排情况。

四、机关运行经费安排

1、具体分类说明

2021年市级财政预算机关运行经费支出40.33万元，较上年增加了17万元，其中，取暖费28.33万元、服务大厅保障经费12万元。

2、增减变动说明

2020年职工人数增加10人，取暖费增加，而物业费、办公设备购置费、办公设备维修维护费、印刷费、车辆租赁费、房屋租赁费预算中未列，统一列支机关事务管理局审批。

3、“三公”经费无变化

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，我单位无公务车辆。

五、政府采购情况说明

根据《兰州市财政局关于编制2021年市级部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》(兰财预〔2020〕32号)文件精神，我管委会严格执行市财政局、市机关事务局关于 “先审批后纳入预算”的政府采购程序，对照《兰州市2019-2021年政府集中采购目录和采购限额标准》，2021年暂无政府采购项目。

六、国有资产占用情况说明

我单位2020年末国有资产总量54万元。其中，固定资产占有量50万元，包括通用设备28.58万元，家具、用具21.42万元；无形资产占有量3.97万元，购买了一套干部管理信息系统。

七、部门预算绩效评价情况

甘肃(兰州)国际陆港管理委员会是市政府直属全额拨款事业单位，具体负责兰州陆港（规划面积73平方公里）得规划、开发、建设、运营和管理。2021年部门预算编制根据《兰州市财政局关于2021年度市级预算绩效目标申报有关事宜的通知》文件精神，我管委会严格按照市财政局要求、编制了项目支出绩效目标申报表及兰州市绩效目标审核评分表。围绕市委、市政府的中心工作，科学合理安排甘肃（兰州）国际陆港管理专项资金，对绩效目标预期实现进度、资金使用计划等分季度进行了安排，确保在部门预算执行过程中，能够对预算绩效进行全面的量化评价。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附表：2021年部门预算公开表

    陆港预算公开表（2021年）.xls
    陆港预算绩效表（终版）.xlsx

                                       2021年1月8日