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甘肃(兰州)国际陆港管理委员会
2020年部门预算说明

2020-02-24     来源:


一、部门职责

1负责贯彻执行国家、省市关于园区的方针政策和法律法规,研究拟订园区发展规划并组织实施。

2负责打造国际陆港枢纽。

3负责规划拟定、建设开发、招商引资、企业指导和园区管理等工作。

二、机构设置情况

甘肃(兰州)国际陆港管理委员会,财政全额拨款事业单位,县级建制,为市政府直属事业单位。单位编制80名,领导职数5名,其中,党工委书记兼管委会主任1名,副主任4名。内设机构“一办七处”,分别为党政办公室、经济发展招商处、土地环保处、规划建设处、商务交通物流处、口岸外经处、财政金融处、大数据管理处,均为科级建制,现实有人员44名。

三、2020年部门预算收支增减说明

  (一)基本支出

我单位2020年基本支出经费323.48万元,2019年基本支出302.02万元,比上年增加预算21.46万元,原因为职工工资确定新标准。公用经费和上年度一致。

(二)项目支出

1具体分类说明

2019年市级财政预算项目支出7999万元,其中,专项业务类项目支出2091.52万元,改革发展类项目支出5907.48万元。2020年市级财政预算项目支出251.33万元,其中,专项业务类项目支出141.33万元,改革发展类项目支出110万元。较上年相比整体减少7747.67万元,其中:专项业务类项目支出减少1950.19万元,改革发展类项目支出减少5797.48万元。

2增减变动说明

2020年市级财政预算支出较2019年相比,专项业务类项目支出减少1950.19万元,改革发展类项目支出减少5797.48万元,减少主要原因是:财政预算整体压缩。

3转移支付情况

我单位无转移支付安排情况。

四、机关运行经费安排

1具体分类说明

2020年市级财政预算机关运行经费支出23.33万元,其中,取暖费11.33万元、服务大厅保障经费12万元。

2增减变动说明

物业费、办公设备购置费、办公设备维修维护费、印刷费、车辆租赁费、房屋租赁费预算中未列,统一财政列支机关事务管理局审批。

3“三公”经费无变化

五、政府采购情况说明

根据《兰州市财政局关于编制2020年市级部门预算和2019-2021年中期财政规划的通知》(兰财预发〔2020〕37号)文件精神,我管委会严格执行市财政局、市机关事务局关于 “先审批后纳入预算”的政府采购程序,对照《兰州市2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准》,2019年计划政府采购支出937.79万元,其中,物业费41.2万元,办公设备购置费7.42万元,印刷费35万元,车辆租赁费40.5万元、房屋租赁费423.7万元。陆港宣传费389.97万元。2020年暂无政府采购项目。

六、国有资产占用情况说明

我单位2019年末国有资产总量54万元。其中,固定资产占有量50万元,包括通用设备28.58万元,家具、用具21.42万元;无形资产占有量3.97万元,购买了一套干部管理信息系统。

七、部门预算绩效评价情况

甘肃(兰州)国际陆港管理委员会是市政府直属全额拨款事业单位,具体负责兰州陆港(规划面积73平方公里)得规划、开发、建设、运营和管理。2020年部门预算编制根据《兰州市财政局关于2020年度市级预算绩效目标申报有关事宜的通知》文件精神,我管委会严格按照市财政局要求、编制了项目支出绩效目标申报表及兰州市绩效目标审核评分表。围绕市委、市政府的中心工作,科学合理安排甘肃(兰州)国际陆港管理专项资金,对绩效目标预期实现进度、资金使用计划等分季度进行了安排,确保在部门预算执行过程中,能够对预算绩效进行全面的量化评价。

 

 

附表:2020年部门预算项目支出明细表

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