甘肃(兰州)国际陆港管理委员会2017年度部门决算信息公开

时间:2018-08-15

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一、部门基本情况

(一)部门职责

甘肃(兰州)国际陆港管委会是政府的组成部门之一,负责贯彻执行国家、省市关于园区的方针政策和法律法规,研究拟订园区发展规划并组织实施。负责统筹兰州陆港和工业园区的规划、建设、开发和管理工作。负责园区招商引资,为园区内的企业提供指导和服务等工作。

(二)机构设置情况

1.内设机构9个,分别是党政办公室、商务交通物流处、规划建设处、土地环保处、口岸外经处、经济发展招商处、大数据管理处、财政金融处、监察局。

2.管委会机关在职人员32人、退休0人,临聘人员0人。

(三)决算编报范围

2017年甘肃(兰州)国际陆港管委会编报范围由本级决算组成。

二、部门决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表


    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)部门决算收支总体情况说明

2017年我单位年初预算数为60924.73万元,较2016年预算增加0万元。因为是新成立单位。

2017年财政拨款收入60924.73万元,其他收入875.87万元,全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。2017年财政拨款支出60924.73万元。按功能科目分类一般公共服务支出824.73万元、城乡社区支出60000万元,商品服务业等支出100万元。按照支出经济分类工资福利支出0万元,商品和服务支出13.05万元,对个人和家庭补助支出0万元,其他资本性支出0万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)824.73万元。主要保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。其中基本支出13.05万元,项目支出811.68万元。

2. 城乡社区支出60000万元。主要用于土地“招拍挂”和基础设施建设等支出。

3. 商品服务业等支出100万元。,主要用于口岸监管区信息化系统建设等支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

1.人员经费 0万元。

2.公用经费13.05万元。

(四)“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费预算为0万元,其中:公务车运行维护费0万元,接待费0万元,因公出国境0万元。决算支出为5.01万元,其中公务车用行维护费0万元,接待费0.79万元,因公出国境费用为4.22元。“三公”费压缩,比预算减少了0万元。公务接待主要是国家及外地兄弟城市来我单位考察调研接待。2017年共接待8批次、70人。

(五)政府性基金预算支出情况表

我单位2017年部门决算中无政府性基金预算。

(六)政府采购支出情况

本部门2017年政府采购支出总额766.82万元,其中:政府采购货物支出21.26万元,政府采购服务支出745.56万元。

(七)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,本部门固定资产12.18万元,没有单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上的专用设备。

四、绩效管理工作开展情况

按照《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》(兰财监2014〕5号)第二十三条关于绩效目标编报范围的规定,没有开展预算支出绩效目标编制等管理活动。

五、名词解释

1.财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,指机关及所属单位按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指国家发展改革委员会拨付价格调节专项经费。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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